|
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน 2560 | ผล 2560 | ร้อยละผล การดำเนินงาน | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 2558 | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | รายได้งบบุคลาการ (เงินงบประมาณ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | รายได้งบบุคลากร | 673,529,097.00 | 718,704,627.07 | 817,309,029.06 | 834,016,843.58 | 711,910,415.81 | 85.36 | 67,038,119.60 | 66,735,290.44 | 66,700,734.27 | 74,042,467.17 | 72,800,883.47 | 67,782,650.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 57,691,853.43 | 73,795,473.29 | 72,533,438.50 | 87,839,505.77 | 77,040,770.10 | 87.71 | 4,562,745.59 | 3,512,845.29 | 14,697,336.31 | 7,581,435.79 | 7,155,082.13 | 9,419,672.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 731,220,950.43 | 792,500,100.36 | 889,842,467.56 | 921,856,349.35 | 788,951,185.90 | 85.58 | 71,600,865.19 | 70,248,135.73 | 81,398,070.58 | 81,623,902.96 | 79,955,965.61 | 77,202,323.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | รายได้ UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | รายได้ OP - UC (สุทธิ) | 323,798,320.89 | 272,382,810.30 | 252,922,655.41 | 260,997,567.12 | 247,523,219.10 | 94.84 | 84,670,183.58 | 24,238,302.60 | 13,802,290.02 | 74,993,305.53 | 12,758,439.98 | 8,858,942.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | รายได้ IP - UC (สุทธิ) | 190,713,094.52 | 146,507,068.65 | 185,828,451.41 | 213,010,136.00 | 221,024,370.89 | 103.76 | 39,233,698.38 | 26,979,645.12 | -8,120,855.70 | 36,585,588.74 | 990,377.27 | 34,457,497.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | รายได้ PP - UC (สุทธิ) | 11,617,271.90 | 12,581,414.74 | 39,031,435.92 | 57,296,662.92 | 74,648,620.90 | 130.28 | 27,022,926.06 | 4,431,623.19 | 3,054,576.28 | 22,401,130.43 | 18,310,872.66 | -2,399,523.12 2.4 | รายได้ชดเชยคชจ.สูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน | 80,122,918.96 | 73,186,307.85 | 84,296,504.94 | 93,008,308.89 | 58,791,307.87 | 63.21
| 7,954,046.38 | 19,060,835.73 | 6,746,983.06 | -8,669,532.23 | 7,209,608.10 | 5,990,792.33 | 2.5 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย | 35,080,739.33 | 35,140,614.03 | 46,034,703.73 | 46,385,436.99 | 60,055,586.52 | 129.47
| 3,763,394.61 | 3,187,440.00 | 5,798,780.54 | 5,086,027.30 | 12,311,065.24 | 7,566,041.29 | 2.6 | รายได้ค่าตอบแทนด้านกำลังคน | 6,127,870.87 | 8,121,577.72 | 7,788,887.84 | 20,505,594.03 | 4,830,106.28 | 23.56
| | | | | | 1,048,190.00 | 2.7 | รายได้ PP อื่น | 26,482,569.55 | 26,066,269.44 | 35,915,895.26 | 23,483,947.46 | 9,993,720.73 | 42.56
| 98,105.42 | 233,770.60 | 4,597,603.85 | 713,958.10 | -589,052.75 | 1,146,331.64 | 2.8 | รายได้อื่น UC | 71,162,099.50 | 63,145,369.10 | 84,151,797.71 | 73,619,207.41 | 41,833,813.81 | 56.82
| 13,124,820.42 | 964,466.54 | 8,486,712.11 | 2,851,590.94 | 84,215.02 | 771,250.76 | 3 | รายได้ EMS | 1,362,902.00 | 1,225,247.40 | 1,413,350.00 | 868,350.00 | 1,033,500.00 | 119.02
| 56,900.00 | | 89,950.00 | | 72,400.00 | 149,550.00 | 4 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 42,019,613.38 | 37,839,922.63 | 43,683,162.43 | 52,399,064.22 | 35,695,495.16 | 68.12
| 1,870,371.54 | 5,563,623.07 | 4,992,584.93 | 3,633,057.79 | 3,956,458.41 | 4,772,954.89 | 5 | รายได้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 246,093,771.31 | 248,958,119.69 | 254,378,626.61 | 258,184,761.44 | 199,477,968.44 | 77.26
| 19,992,939.76 | 21,469,111.22 | 23,452,062.83 | 18,751,839.16 | 18,766,709.77 | 24,514,907.49 | 6 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม | 61,545,871.74 | 54,729,879.27 | 58,540,021.73 | 63,327,380.57 | 61,350,077.50 | 96.88
| 7,386,010.09 | 6,312,290.36 | 11,351,172.11 | 6,820,309.54 | 4,842,060.53 | 11,167,472.21 | 7 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่างด้าว | 3,005,332.60 | 1,877,230.63 | 3,647,038.45 | 2,076,826.04 | 1,221,463.96 | 58.81
| 225,524.15 | 119,150.99 | 107,392.00 | 214,886.95 | 37,773.51 | 89,767.93 | 8 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น | 64,023,010.46 | 88,227,408.15 | 117,746,966.98 | 126,635,596.06 | 104,164,648.73 | 82.26
| 10,981,397.26 | 11,490,776.62 | 10,701,266.53 | 10,430,452.33 | 10,723,307.80 | 10,320,456.33 | 9 | รายได้อื่น | 58,192,316.21 | 44,827,962.70 | 117,734,851.32 | 54,525,392.50 | 52,911,280.03 | 97.04
| 2,751,632.35 | 12,345,928.73 | 16,165,995.01 | -13,416,960.56 | 2,994,393.67 | 4,219,528.07 | 10 | รายได้งบลงทุน | 88,069,215.99 | 57,986,360.69 | 144,361,159.31 | 263,312,417.09 | 164,244,011.75 | 62.38
| | 730,400.00 | 43,671,939.74 | 9,504,288.34 | 282,970.62 | 26,118,570.62 | 11 | รายได้กองทุนตำบล | 904,944.00 | 1,468,310.24 | 3,845,037.00 | 7,200,298.86 | 5,505,999.08 | 76.47
| 46,701.00 | 278,478.98 | 503,003.28 | 728,500.00 | 451,794.00 | 1,592,719.02 | 12 | รายได้งบดำเนินงาน (งบประมาณ) | 22,737,221.13 | 24,010,285.67 | 23,713,229.62 | 23,581,758.26 | 22,962,097.16 | 97.37
| 47,369.74 | 607,266.53 | 964,851.71 | 1,200,917.35 | 1,968,516.04 | 1,884,229.37 | | รวม | 1,333,059,084.29 | 1,198,282,158.85 | 1,505,033,775.63 | 1,640,418,705.86 | 1,367,267,287.73 | 83.35
| 219,226,020.73 | 138,013,110.24 | 146,366,308.28 | 171,829,359.69 | 95,171,909.83 | 142,269,677.85 | | รวมรายได้ | 2,064,280,034.73 | 1,990,782,259.22 | 2,394,876,243.19 | 2,562,275,055.21 | 2,156,218,473.60 | 84.15
| 290,826,885.91 | 208,261,245.96 | 227,764,378.86 | 253,453,262.65 | 175,127,875.42 | 219,472,001.36 | ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน
| แผน | 2560 ผล | 2560 ร้อยละผล | การดำเนินงาน ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59
| ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60
| 2557 | 2558 | 2559
| 13 | LC1 (เงินงบประมาณ) | | | | | 5,173,452.94 |
| | | | 5,173,452.94 | | | 13.1 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (พนักงานราชการ) | 667,165,096.06 | 727,184,359.69 | 817,191,420.71 | 834,710,043.58 | 706,177,397.00 | 84.60
| 67,084,198.10 | 66,670,063.92 | 66,466,326.88 | 67,913,015.13 | 72,989,187.41 | 67,748,945.78 | 13.2 | ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรอื่นที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 63,409,930.20 | 73,680,419.75 | 72,776,110.88 | 90,437,305.77 | 75,679,938.88 | 83.68
| 4,698,614.70 | 3,886,221.20 | 8,518,962.78 | 19,372,102.78 | 7,289,650.94 | 7,384,125.45 | | รวม | 730,575,026.24 | 800,864,779.44 | 889,967,531.59 | 925,147,349.35 | 781,612,779.86 | 84.49
| 71,782,812.80 | 70,556,285.12 | 74,985,289.66 | 87,040,561.90 | 80,278,838.34 | 75,133,071.22 | 14 | LC2 (เงินนอกงบประมาณ) | | | | | 307,727.00 |
| | | | 307,727.00 | | | 14.1 | ค่าจ้างชั่วคราว | 101,757,335.04 | 62,626,962.45 | 67,873,588.12 | 69,361,711.69 | 59,196,873.72 | 85.35
| 5,159,864.47 | 5,116,131.71 | 5,397,504.50 | 5,382,206.29 | 5,812,231.87 | 5,828,356.76 | 14.2 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวง | 38,572,363.25 | 79,702,979.20 | 85,482,116.08 | 106,659,912.93 | 85,216,005.92 | 79.90
| 9,163,515.18 | 8,577,421.00 | 8,669,566.64 | 7,373,853.23 | 8,890,163.96 | 8,703,397.59 | 14.3 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร | 769,876.88 | 3,970,428.88 | 11,931,312.93 | 12,432,702.01 | 14,333,274.50 | 115.29
| 1,026,075.51 | 1,280,195.91 | 1,486,318.20 | 2,152,033.75 | 1,342,367.93 | 1,268,897.19 | 14.4 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุข(ฉ.5) | 148,142,507.62 | 156,722,088.03 | 180,875,351.01 | 159,230,857.78 | 114,053,936.54 | 71.63
| 9,977,433.00 | 10,891,447.59 | 7,650,438.60 | 11,198,883.88 | 11,619,075.67 | 10,335,428.39 | 14.5 | ค่าตอบแทน (ฉ8ฉ9) | 68,021,237.93 | 86,446,513.12 | 82,736,030.50 | 92,394,217.27 | 91,533,568.51 | 99.07
| 5,980,828.08 | 7,395,923.62 | 11,588,662.87 | 7,029,294.77 | 6,916,915.48 | 10,590,890.60 | 14.6 | ค่าตอบแทนอื่น | 29,689,520.31 | 26,599,759.13 | 27,831,176.54 | 39,581,298.20 | 39,634,162.19 | 100.13
| 3,836,096.48 | 3,393,422.73 | 3,253,463.99 | 5,862,417.56 | 3,005,650.21 | 5,018,398.89 | | รวม | 386,952,841.01 | 416,068,730.80 | 456,729,575.17 | 479,660,699.88 | 401,176,686.91 | 83.64
| 35,143,812.70 | 36,654,542.55 | 38,045,954.79 | 36,207,555.07 | 37,586,405.11 | 41,745,369.42 | | รวม LC | 1,117,527,867.25 | 1,216,933,510.24 | 1,346,697,106.77 | 1,404,808,049.23 | 1,182,789,466.73 | 84.20
| 106,926,625.50 | 107,210,827.66 | 113,031,244.44 | 123,248,116.97 | 117,865,243.46 | 116,878,440.63 | 15 | MC1 (ต้นทุนขาย) | | | | | |
| | | | | | | 15.1 | ต้นทุนยาใช้ไป | 290,091,066.99 | 292,196,154.29 | 321,098,934.15 | 281,988,380.13 | 221,547,445.66 | 78.57
| 19,718,034.99 | 28,024,255.96 | 24,401,292.60 | 23,084,120.83 | 22,974,812.56 | 23,870,713.23 | 15.2 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใช้ไป | 107,481,972.25 | 115,039,085.55 | 133,918,402.00 | 121,915,009.77 | 81,610,174.48 | 66.94
| 4,494,416.80 | 7,559,299.86 | 9,822,893.09 | 8,244,571.93 | 10,683,562.62 | 10,479,385.95 | 15.3 | ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 53,989,578.24 | 58,407,531.13 | 63,425,010.56 | 60,634,760.41 | 50,481,924.62 | 83.26
| 3,066,566.53 | 4,668,695.39 | 6,173,088.27 | 7,521,229.09 | 5,196,379.10 | 5,083,327.41 | 15.4 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป | 8,029,564.37 | 11,166,064.40 | 13,105,089.69 | 16,002,257.93 | 13,551,421.35 | 84.68
| 673,207.17 | 1,725,670.30 | 1,485,952.83 | 1,148,676.98 | 1,013,773.03 | 1,120,059.71 | 15.5 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 26,795,258.81 | 27,512,927.55 | 35,730,418.12 | 34,080,121.00 | 33,027,520.36 | 96.91
| 2,378,782.60 | 2,208,721.07 | 2,591,515.77 | 3,324,923.50 | 3,622,882.60 | 4,654,289.40 | | รวม | 486,387,440.67 | 504,321,762.90 | 567,277,854.51 | 514,620,529.24 | 378,189,419.92 | 73.49
| 30,331,008.07 | 36,334,592.17 | 37,092,533.52 | 43,323,522.32 | 43,491,409.90 | 45,207,775.69 | 16 | MC2 (งบดำเนินการ) | | | | | 16,966,919.37 |
| | 6,125,319.41 | 6,158,002.51 | | | | 16.1 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 3,698,285.44 | 3,009,197.62 | 3,627,143.65 | 3,285,984.18 | 2,029,857.16 | 61.77
| 282,355.04 | 209,255.00 | 373,066.17 | 241,771.17 | 193,893.16 | 100,517.66 | 16.2 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 29,947,513.37 | 39,851,068.16 | 43,527,902.86 | 37,918,154.64 | 33,424,985.21 | 88.15
| 3,291,302.22 | 2,669,066.42 | 2,905,094.89 | 3,299,032.53 | 3,431,076.71 | 3,822,053.19 | 16.3 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | 23,581,096.82 | 27,960,079.91 | 31,225,805.18 | 33,500,631.47 | 17,897,479.06 | 53.42
| 1,594,368.94 | 1,345,057.19 | 1,310,128.60 | 624,065.19 | 693,597.31 | 2,744,762.17 | 16.4 | ค่าใช้สอยอื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,173,078.10 | 53,988,240.93 | 43,379,866.96 | 32,743,174.83 | 14,476,854.53 | 44.21
| 572,875.19 | 1,362,988.88 | 1,450,441.18 | 1,866,295.66 | 1,082,281.55 | 1,208,177.56 | 16.5 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ/จัดประชุม | 25,706,766.33 | 20,469,410.34 | 24,068,096.26 | 18,834,213.00 | 14,730,558.73 | 78.21
| 896,613.51 | 707,242.70 | 981,544.00 | 1,156,269.00 | 1,155,946.28 | 1,035,372.10 | 16.6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 23,332,644.08 | 40,930,669.16 | 36,338,247.53 | 41,223,260.71 | 28,367,379.22 | 68.81
| 1,817,130.64 | 474,293.00 | 531,289.90 | 1,010,491.00 | 1,310,709.50 | 2,299,426.62 | 16.7 | วัสดุใช้ไป | 74,316,315.66 | 72,718,009.26 | 75,499,971.92 | 68,615,316.77 | 50,880,536.03 | 74.15
| 4,500,322.03 | 4,660,829.71 | 4,210,756.61 | 4,790,928.55 | 5,399,605.28 | 6,016,881.41 | 16.8 | ค่าสาธารณูปโภค | 49,928,552.50 | 53,783,819.37 | 56,016,972.26 | 55,402,070.55 | 45,262,543.61 | 81.70
| 4,454,222.02 | 4,306,142.28 | 3,590,464.37 | 3,710,375.05 | 5,113,767.74 | 4,349,406.09 | 16.9 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 2,999,219.97 | 2,119,158.11 | 5,400,279.64 | 4,666,737.65 | 4,325,032.18 | 92.68
| 855,554.53 | 1,543,417.68 | 68,550.57 | -191,856.45 | 249,455.95 | 24,602.24 | 16.1 | ค่ารักษาตามจ่าย | 62,020,869.20 | 79,610,534.08 | 80,607,549.75 | 68,252,880.00 | 73,760,367.11 | 108.07
| 7,835,024.88 | 1,963,983.59 | 10,093,466.37 | 2,587,298.55 | 4,611,742.85 | 7,469,322.91 | | รวม | 328,704,341.45 | 394,440,186.91 | 399,691,835.97 | 364,442,423.80 | 285,329,316.13 | 78.29
| 26,099,768.99 | 18,439,176.03 | 25,865,074.14 | 19,094,670.24 | 23,242,076.30 | 29,070,521.93 | | รวม MC | 815,091,782.11 | 898,761,949.81 | 966,969,690.48 | 879,062,953.04 | 666,496,987.62 | 75.82
| 56,430,777.06 | 56,128,517.59 | 63,742,943.17 | 62,418,192.57 | 66,733,486.20 | 74,278,297.62 | 17 | CC (ค่าเสื่อมราคา) | | | | | 27,030,608.95 |
| | 9,615,009.81 | 9,594,738.02 | | | | 17.1 | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 44,144,553.74 | 44,923,434.65 | 59,473,416.75 | 54,264,159.52 | 46,974,237.20 | 86.57
| 4,464,906.47 | 4,452,915.01 | 4,483,709.18 | 4,430,315.05 | 4,469,035.27 | 4,454,488.93 | 17.2 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 101,938,526.49 | 89,991,999.48 | 95,907,132.32 | 116,870,188.98 | 90,931,429.54 | 77.81
| 9,329,323.87 | 9,159,234.57 | 9,701,831.94 | 8,325,175.91 | 9,298,779.41 | 8,376,431.18 | | รวม | 146,083,080.22 | 134,915,434.13 | 155,380,549.07 | 171,134,348.50 | 137,905,666.69 | 80.58
| 13,794,230.34 | 13,612,149.56 | 14,185,541.12 | 12,755,490.95 | 13,767,814.68 | 12,830,920.11 | | รวมค่าใช้จ่าย | 2,078,702,729.57 | 2,250,610,894.17 | 2,469,047,346.30 | 2,455,005,350.77 | 2,004,159,040.41 | 81.64
| 177,151,632.90 | 183,076,814.23 | 197,117,731.24 | 198,421,800.48 | 198,366,544.34 | 203,987,658.36 | ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน
| แผน | 2560 ผล | 2560 ร้อยละผล | การดำเนินงาน ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59
| ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60
| 2557 | 2558 | 2559
| | Net Incom (กำไร/ขาดทุนสุทธิ) | -14,422,694.86 | -259,828,634.96 | -74,171,103.12 | 107,269,704.46 | 152,059,433.18 | 141.75
| 113,675,253.01 | 25,184,431.74 | 30,646,647.61 | 55,031,462.17 | -23,238,668.92 | 15,484,342.99 | | EBITDA | 43,591,169.39 | -182,899,561.51 | -63,151,713.36 | 15,091,635.87 | 125,721,088.15 | 833.05
| 127,469,483.36 | 38,066,181.30 | 1,160,249.00 | 58,282,664.78 | -9,753,824.85 | 2,196,692.48 | | เงินบำรุงคงเหลือ | 406,541,813.40 | 321,685,011.65 | 294,959,770.61 | 211,041,354.53 | 4,175,978,288.44 | 1,978.75
| 406,256,310.61 | 383,654,209.64 | 421,644,139.31 | 491,696,342.00 | 473,866,042.91 | 466,673,039.16 | | หนี้สินและภาระผูกพันที่ต้องชำระด้วยเงิน | 146,791,705.03 | 285,522,789.62 | 378,887,423.19 | 311,110,880.97 | 4,484,203,025.78 | 1,441.35
| 477,933,078.76 | 488,627,454.63 | 470,102,427.39 | 485,122,643.89 | 468,801,958.37 | 487,974,661.49 | |
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน 2560 | ผล 2560 | ร้อยละผล การดำเนินงาน | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 2558 | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | รายได้งบบุคลาการ (เงินงบประมาณ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | รายได้งบบุคลากร | 673,529,097.00 | 718,704,627.07 | 817,309,029.06 | 834,016,843.58 | 711,910,415.81 | 85.36 | 67,861,604.57 | 68,279,714.66 | 45,135,541.97 | 42,848,538.08 | 42,180,487.87 | 30,504,382.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 57,691,853.43 | 73,795,473.29 | 72,533,438.50 | 87,839,505.77 | 77,040,770.10 | 87.71 | 5,448,923.85 | 6,118,177.74 | 6,689,198.52 | 4,372,914.05 | 5,291,659.30 | 2,190,778.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 731,220,950.43 | 792,500,100.36 | 889,842,467.56 | 921,856,349.35 | 788,951,185.90 | 85.58 | 73,310,528.41 | 74,397,892.40 | 51,824,740.49 | 47,221,452.13 | 47,472,147.17 | 32,695,161.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | รายได้ UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | รายได้ OP - UC (สุทธิ) | 323,798,320.89 | 272,382,810.30 | 252,922,655.41 | 260,997,567.12 | 247,523,219.10 | 94.84 | 3,176,025.88 | 11,368,549.46 | 3,362,385.99 | 1,830,367.06 | 4,503,295.76 | 3,961,131.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | รายได้ IP - UC (สุทธิ) | 190,713,094.52 | 146,507,068.65 | 185,828,451.41 | 213,010,136.00 | 221,024,370.89 | 103.76 | 7,695,518.59 | 29,380,622.79 | 27,301,581.80 | 10,252,698.69 | 11,427,993.17 | 4,840,005.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | รายได้ PP - UC (สุทธิ) | 11,617,271.90 | 12,581,414.74 | 39,031,435.92 | 57,296,662.92 | 74,648,620.90 | 130.28 | 187,175.97 | 417,522.72 | -301,817.99 | 837,838.14 | 160,621.19 | 525,675.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | รายได้ชดเชยคชจ.สูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน | 80,122,918.96 | 73,186,307.85 | 84,296,504.94 | 93,008,308.89 | 58,791,307.87 | 63.21 | 6,534,935.30 | 6,912,973.69 | 2,100,834.45 | 2,243,181.23 | 1,958,928.53 | 747,721.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย | 35,080,739.33 | 35,140,614.03 | 46,034,703.73 | 46,385,436.99 | 60,055,586.52 | 129.47 | 3,334,662.40 | 7,690,095.25 | 2,576,314.15 | 1,109,485.16 | 2,778,700.45 | 4,853,580.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | รายได้ค่าตอบแทนด้านกำลังคน | 6,127,870.87 | 8,121,577.72 | 7,788,887.84 | 20,505,594.03 | 4,830,106.28 | 23.56 | 220,333.00 | 112,799.00 | 744,072.00 | 42,334.50 | 2,217,064.38 | 445,313.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | รายได้ PP อื่น | 26,482,569.55 | 26,066,269.44 | 35,915,895.26 | 23,483,947.46 | 9,993,720.73 | 42.56 | 557,169.79 | 736,776.94 | 490,528.02 | 322,142.83 | 579,688.34 | 1,106,697.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | รายได้อื่น UC | 71,162,099.50 | 63,145,369.10 | 84,151,797.71 | 73,619,207.41 | 41,833,813.81 | 56.82 | 3,920,249.33 | 944,723.79 | 2,045,439.18 | 617,613.63 | 2,724,042.66 | 5,298,689.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | รายได้ EMS | 1,362,902.00 | 1,225,247.40 | 1,413,350.00 | 868,350.00 | 1,033,500.00 | 119.02 | 38,600.00 | 129,750.00 | 71,400.00 | 178,200.00 | 246,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 42,019,613.38 | 37,839,922.63 | 43,683,162.43 | 52,399,064.22 | 35,695,495.16 | 68.12 | 3,064,335.09 | 3,224,048.54 | 1,125,728.25 | 1,349,950.25 | 1,443,601.25 | 698,781.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | รายได้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 246,093,771.31 | 248,958,119.69 | 254,378,626.61 | 258,184,761.44 | 199,477,968.44 | 77.26 | 18,563,883.79 | 25,168,823.40 | 7,982,528.65 | 7,644,684.01 | 8,264,647.72 | 4,905,830.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม | 61,545,871.74 | 54,729,879.27 | 58,540,021.73 | 63,327,380.57 | 61,350,077.50 | 96.88 | 6,714,015.87 | 4,891,920.41 | 769,882.29 | 154,514.28 | 414,570.41 | 525,859.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่างด้าว | 3,005,332.60 | 1,877,230.63 | 3,647,038.45 | 2,076,826.04 | 1,221,463.96 | 58.81 | 189,256.93 | 84,824.50 | 36,646.00 | 28,846.00 | 51,930.00 | 35,465.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น | 64,023,010.46 | 88,227,408.15 | 117,746,966.98 | 126,635,596.06 | 104,164,648.73 | 82.26 | 11,208,514.56 | 11,995,744.40 | 4,409,645.97 | 4,228,245.13 | 4,641,744.00 | 3,033,097.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | รายได้อื่น | 58,192,316.21 | 44,827,962.70 | 117,734,851.32 | 54,525,392.50 | 52,911,280.03 | 97.04 | 4,216,156.23 | 6,592,264.51 | 2,075,639.04 | 3,282,003.89 | 8,005,365.26 | 3,679,333.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | รายได้งบลงทุน | 88,069,215.99 | 57,986,360.69 | 144,361,159.31 | 263,312,417.09 | 164,244,011.75 | 62.38 | 19,026,261.39 | 11,298,600.00 | 5,793,674.16 | 36,986,046.36 | 8,248,387.68 | 2,582,872.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | รายได้กองทุนตำบล | 904,944.00 | 1,468,310.24 | 3,845,037.00 | 7,200,298.86 | 5,505,999.08 | 76.47 | 779,764.00 | 463,415.00 | 275,755.00 | 26,105.00 | 146,800.00 | 212,963.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | รายได้งบดำเนินงาน (งบประมาณ) | 22,737,221.13 | 24,010,285.67 | 23,713,229.62 | 23,581,758.26 | 22,962,097.16 | 97.37 | 2,453,243.69 | 3,221,201.68 | 2,333,786.09 | 430,064.86 | 4,875,488.04 | 2,975,162.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 1,333,059,084.29 | 1,198,282,158.85 | 1,505,033,775.63 | 1,640,418,705.86 | 1,367,267,287.73 | 83.35 | 91,880,101.79 | 124,634,656.07 | 63,194,023.05 | 71,564,321.02 | 62,442,868.84 | 40,674,930.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมรายได้ | 2,064,280,034.73 | 1,990,782,259.22 | 2,394,876,243.19 | 2,562,275,055.21 | 2,156,218,473.60 | 84.15 | 165,190,630.20 | 199,032,548.47 | 115,018,763.54 | 118,785,773.15 | 109,915,016.01 | 73,370,092.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน 2560 | ผล 2560 | ร้อยละผล การดำเนินงาน | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557 | 2558 | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LC1 (เงินงบประมาณ) | 5,173,452.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (พนักงานราชการ) | 667,165,096.06 | 727,184,359.69 | 817,191,420.71 | 834,710,043.58 | 706,177,397.00 | 84.60 | 67,924,662.44 | 68,495,118.99 | 45,231,343.37 | 42,967,505.85 | 42,175,056.17 | 30,511,972.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรอื่นที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 63,409,930.20 | 73,680,419.75 | 72,776,110.88 | 90,437,305.77 | 75,679,938.88 | 83.68 | 4,306,981.96 | 4,699,974.89 | 5,562,685.82 | 3,810,808.56 | 4,211,770.15 | 1,938,039.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 730,575,026.24 | 800,864,779.44 | 889,967,531.59 | 925,147,349.35 | 781,612,779.86 | 84.49 | 72,231,644.41 | 73,195,093.88 | 50,794,029.19 | 46,778,314.41 | 46,386,826.32 | 32,450,012.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LC2 (เงินนอกงบประมาณ) | 307,727.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 | ค่าจ้างชั่วคราว | 101,757,335.04 | 62,626,962.45 | 67,873,588.12 | 69,361,711.69 | 59,196,873.72 | 85.35 | 5,802,198.45 | 5,777,433.43 | 4,035,956.19 | 4,079,200.50 | 3,783,388.29 | 3,022,401.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวง | 38,572,363.25 | 79,702,979.20 | 85,482,116.08 | 106,659,912.93 | 85,216,005.92 | 79.90 | 8,341,214.05 | 8,224,394.00 | 4,966,418.67 | 4,912,941.29 | 4,307,264.33 | 3,085,855.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร | 769,876.88 | 3,970,428.88 | 11,931,312.93 | 12,432,702.01 | 14,333,274.50 | 115.29 | 962,812.79 | 1,167,911.50 | 1,088,136.58 | 1,012,989.50 | 848,211.46 | 697,324.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุข(ฉ.5) | 148,142,507.62 | 156,722,088.03 | 180,875,351.01 | 159,230,857.78 | 114,053,936.54 | 71.63 | 13,969,844.64 | 12,073,983.40 | 7,207,350.69 | 6,817,928.00 | 7,274,833.27 | 5,037,289.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | ค่าตอบแทน (ฉ8ฉ9) | 68,021,237.93 | 86,446,513.12 | 82,736,030.50 | 92,394,217.27 | 91,533,568.51 | 99.07 | 5,604,438.57 | 12,299,942.42 | 5,002,011.04 | 8,304,347.99 | 5,356,546.54 | 5,463,766.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.6 | ค่าตอบแทนอื่น | 29,689,520.31 | 26,599,759.13 | 27,831,176.54 | 39,581,298.20 | 39,634,162.19 | 100.13 | 2,766,689.54 | 3,026,554.00 | 1,818,581.40 | 1,839,084.00 | 3,427,860.38 | 2,385,943.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 386,952,841.01 | 416,068,730.80 | 456,729,575.17 | 479,660,699.88 | 401,176,686.91 | 83.64 | 37,447,198.04 | 42,570,218.74 | 24,118,454.57 | 26,966,491.28 | 24,998,104.27 | 19,692,580.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม LC | 1,117,527,867.25 | 1,216,933,510.24 | 1,346,697,106.77 | 1,404,808,049.23 | 1,182,789,466.73 | 84.20 | 109,678,842.43 | 115,765,312.62 | 74,912,483.76 | 73,744,805.69 | 71,384,930.59 | 52,142,592.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MC1 (ต้นทุนขาย) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.1 | ต้นทุนยาใช้ไป | 290,091,066.99 | 292,196,154.29 | 321,098,934.15 | 281,988,380.13 | 221,547,445.66 | 78.57 | 18,815,427.83 | 22,983,641.23 | 9,915,804.44 | 10,001,526.63 | 11,011,845.66 | 6,745,969.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใช้ไป | 107,481,972.25 | 115,039,085.55 | 133,918,402.00 | 121,915,009.77 | 81,610,174.48 | 66.94 | 6,407,288.40 | 10,198,784.17 | 2,566,184.17 | 3,552,628.03 | 5,753,858.11 | 1,847,301.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.3 | ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 53,989,578.24 | 58,407,531.13 | 63,425,010.56 | 60,634,760.41 | 50,481,924.62 | 83.26 | 4,484,155.98 | 3,552,343.17 | 2,338,952.38 | 2,914,182.60 | 3,912,988.24 | 1,570,016.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป | 8,029,564.37 | 11,166,064.40 | 13,105,089.69 | 16,002,257.93 | 13,551,421.35 | 84.68 | 1,267,959.23 | 1,656,625.00 | 854,816.01 | 666,531.74 | 1,127,799.94 | 810,349.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 26,795,258.81 | 27,512,927.55 | 35,730,418.12 | 34,080,121.00 | 33,027,520.36 | 96.91 | 2,653,007.50 | 3,065,494.90 | 1,855,272.54 | 2,049,656.50 | 2,619,042.98 | 2,003,931.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 486,387,440.67 | 504,321,762.90 | 567,277,854.51 | 514,620,529.24 | 378,189,419.92 | 73.49 | 33,627,838.92 | 41,456,888.46 | 17,531,029.54 | 19,184,525.50 | 17,630,727.91 | 12,977,567.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MC2 (งบดำเนินการ) | 16,966,919.37 | 4,683,597.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 3,698,285.44 | 3,009,197.62 | 3,627,143.65 | 3,285,984.18 | 2,029,857.16 | 61.77 | 64,884.16 | 215,554.16 | 91,064.16 | 124,764.16 | 41,209.16 | 91,523.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 29,947,513.37 | 39,851,068.16 | 43,527,902.86 | 37,918,154.64 | 33,424,985.21 | 88.15 | 2,304,522.09 | 4,435,194.56 | 2,271,341.60 | 1,891,570.49 | 1,933,704.94 | 1,171,025.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.3 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | 23,581,096.82 | 27,960,079.91 | 31,225,805.18 | 33,500,631.47 | 17,897,479.06 | 53.42 | 1,245,664.76 | 2,584,000.96 | 1,720,592.69 | 1,079,557.05 | 2,035,784.89 | 919,899.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.4 | ค่าใช้สอยอื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,173,078.10 | 53,988,240.93 | 43,379,866.96 | 32,743,174.83 | 14,476,854.53 | 44.21 | 1,046,905.49 | 1,751,256.01 | 1,292,255.93 | 375,485.16 | 662,376.56 | 1,805,515.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ/จัดประชุม | 25,706,766.33 | 20,469,410.34 | 24,068,096.26 | 18,834,213.00 | 14,730,558.73 | 78.21 | 3,676,476.85 | 1,056,884.50 | 774,085.40 | 990,705.90 | 923,060.00 | 1,376,358.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 23,332,644.08 | 40,930,669.16 | 36,338,247.53 | 41,223,260.71 | 28,367,379.22 | 68.81 | 2,945,803.98 | 4,360,954.64 | 3,222,724.26 | 1,245,027.93 | 4,537,065.75 | 4,612,462.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7 | วัสดุใช้ไป | 74,316,315.66 | 72,718,009.26 | 75,499,971.92 | 68,615,316.77 | 50,880,536.03 | 74.15 | 5,312,568.17 | 6,094,373.40 | 2,937,178.32 | 1,612,793.84 | 3,099,125.06 | 2,245,173.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.8 | ค่าสาธารณูปโภค | 49,928,552.50 | 53,783,819.37 | 56,016,972.26 | 55,402,070.55 | 45,262,543.61 | 81.70 | 3,775,615.77 | 5,469,570.14 | 2,946,929.24 | 3,263,140.78 | 2,605,372.56 | 1,677,537.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.9 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 2,999,219.97 | 2,119,158.11 | 5,400,279.64 | 4,666,737.65 | 4,325,032.18 | 92.68 | 49,889.49 | 91,139.03 | 5,794.67 | 115,935.75 | 425,891.52 | 1,086,657.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.1 | ค่ารักษาตามจ่าย | 62,020,869.20 | 79,610,534.08 | 80,607,549.75 | 68,252,880.00 | 73,760,367.11 | 108.07 | 8,073,161.45 | 9,593,792.83 | 6,582,422.28 | 5,956,596.00 | 4,923,226.67 | 4,070,328.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 328,704,341.45 | 394,440,186.91 | 399,691,835.97 | 364,442,423.80 | 285,329,316.13 | 78.29 | 28,495,492.20 | 35,652,720.21 | 21,844,388.55 | 16,655,577.06 | 21,813,369.44 | 19,056,481.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม MC | 815,091,782.11 | 898,761,949.81 | 966,969,690.48 | 879,062,953.04 | 666,496,987.62 | 75.82 | 62,123,331.12 | 77,109,608.66 | 39,375,418.09 | 35,840,102.56 | 40,282,264.02 | 32,034,048.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CC (ค่าเสื่อมราคา) | 27,030,608.95 | 7,820,861.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.1 | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 44,144,553.74 | 44,923,434.65 | 59,473,416.75 | 54,264,159.52 | 46,974,237.20 | 86.57 | 4,334,997.97 | 4,397,793.59 | 3,096,321.85 | 3,082,518.39 | 2,938,692.61 | 2,368,542.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.2 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 101,938,526.49 | 89,991,999.48 | 95,907,132.32 | 116,870,188.98 | 90,931,429.54 | 77.81 | 9,161,843.98 | 9,853,371.80 | 4,984,482.09 | 4,978,087.37 | 4,297,798.20 | 3,465,069.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวม | 146,083,080.22 | 134,915,434.13 | 155,380,549.07 | 171,134,348.50 | 137,905,666.69 | 80.58 | 13,496,841.94 | 14,251,165.38 | 8,080,803.94 | 8,060,605.76 | 7,236,490.81 | 5,833,612.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมค่าใช้จ่าย | 2,078,702,729.57 | 2,250,610,894.17 | 2,469,047,346.30 | 2,455,005,350.77 | 2,004,159,040.41 | 81.64 | 185,299,015.49 | 207,126,086.66 | 122,368,705.79 | 117,645,514.01 | 123,587,282.87 | 90,010,254.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน 2560 | ผล 2560 | ร้อยละผล การดำเนินงาน | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2557 | 2558 | 2559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Incom (กำไร/ขาดทุนสุทธิ) | -14,422,694.86 | -259,828,634.96 | -74,171,103.12 | 107,269,704.46 | 152,059,433.18 | 141.75 | -20,108,385.29 | -8,093,538.19 | -7,349,942.25 | 1,140,259.14 | -13,672,266.86 | -16,640,161.97 | EBITDA | 43,591,169.39 | -182,899,561.51 | -63,151,713.36 | 15,091,635.87 | 125,721,088.15 | 833.05
| -25,637,804.74 | -5,140,972.81 | -5,062,812.47 | -27,785,181.46 | -14,684,163.73 | -13,389,422.71 | | เงินบำรุงคงเหลือ | 406,541,813.40 | 321,685,011.65 | 294,959,770.61 | 211,041,354.53 | 4,175,978,288.44 | 1,978.75
| 466,698,277.27 | 370,811,482.04 | 236,488,675.49 | 202,954,277.36 | 155,116,321.23 | 100,119,171.42 | | หนี้สินและภาระผูกพันที่ต้องชำระด้วยเงิน | 146,791,705.03 | 285,522,789.62 | 378,887,423.19 | 311,110,880.97 | 4,484,203,025.78 | 1,441.35
| 550,699,786.20 | 445,373,686.71 | 175,876,832.12 | 172,253,842.91 | 166,125,327.17 | 95,311,326.14 | |