ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน
| อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%) | อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
|
---|
2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560
| 2557 | 2558 | 2559 | 2560
|
---|
1 | รายได้งบบุคลาการ (เงินงบประมาณ) | | | | | | | | | | | | |
1.1 | รายได้งบบุคลากร | 673,529,097.00 | 718,704,627.07 | 808,686,227.50 | 832,718,753.52 | 32.49 | 36.09 | 33.90 | 32.70 | 100.00 | 106.71 | 120.07 | 123.64 |
1.2 | รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 57,691,853.42 | 73,795,473.29 | 71,973,345.50 | 78,707,593.26 | 2.78 | 3.71 | 3.02 | 3.09 | 100.00 | 127.91 | 124.75 | 136.43 |
| รวม | 731,220,950.43 | 792,500,100.36 | 880,659,573.00 | 911,426,346.78 | 35.27 | 39.79 | 36.91 | 35.80 | 100.00 | 108.38 | 120.44 | 124.64 |
2 | รายได้ UC | | | | | | | | | | | | |
2.1 | รายได้ OP - UC (สุทธิ) | 323,798,320.89 | 272,382,810.30 | 247,912,169.28 | 297,816,168.31 | 15.62 | 13.68 | 10.39 | 11.70 | 100.00 | 84.12 | 76.56 | 91.98 |
2.2 | รายได้ IP - UC (สุทธิ) | 190,713,094.52 | 146,507,068.64 | 185,828,451.41 | 188,548,002.78 | 9.20 | 7.36 | 7.79 | 7.41 | 100.00 | 76.82 | 97.44 | 98.86 |
2.3 | รายได้ PP - UC (สุทธิ) | 11,617,271.90 | 12,581,414.74 | 38,743,353.98 | 54,253,935.83 | 0.56 | 0.63 | 1.62 | 2.13 | 100.00 | 108.30 | 333.50 | 467.01 |
2.4 | รายได้ชดเชยคชจ.สูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน | 80,122,918.96 | 73,186,307.84 | 84,294,815.93 | 92,726,775.07 | 3.87 | 3.67 | 3.53 | 3.64 | 100.00 | 91.34 | 105.21 | 115.73 |
2.5 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย | 35,080,739.33 | 35,140,614.03 | 46,034,703.72 | 46,019,025.79 | 1.69 | 1.76 | 1.93 | 1.81 | 100.00 | 100.17 | 131.23 | 131.18 |
2.6 | รายได้ค่าตอบแทนด้านกำลังคน | 6,127,870.87 | 8,121,577.72 | 7,788,887.84 | 20,702,279.18 | 0.30 | 0.41 | 0.33 | 0.81 | 100.00 | 132.54 | 127.11 | 337.84 |
2.7 | รายได้ PP อื่น | 26,482,569.55 | 26,066,269.44 | 35,882,540.46 | 21,887,804.23 | 1.28 | 1.31 | 1.50 | 0.86 | 100.00 | 98.43 | 135.49 | 82.65 |
2.8 | รายได้อื่น UC | 71,162,099.49 | 63,145,369.10 | 82,351,333.35 | 78,838,666.85 | 3.43 | 3.17 | 3.45 | 3.10 | 100.00 | 88.73 | 115.72 | 110.79 |
3 | รายได้ EMS | 1,362,902.00 | 1,225,247.40 | 1,413,350.00 | 1,231,925.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 100.00 | 89.90 | 103.70 | 90.39 |
4 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 42,019,613.38 | 37,839,922.63 | 43,683,162.43 | 46,714,282.64 | 2.03 | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 100.00 | 90.05 | 103.96 | 111.17 |
5 | รายได้ค่ารักษาจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 246,093,771.31 | 248,958,119.69 | 254,378,626.61 | 266,204,859.49 | 11.87 | 12.50 | 10.66 | 10.46 | 100.00 | 101.16 | 103.37 | 108.17 |
6 | รายได้ค่ารักษาประกันสังคม | 61,545,871.74 | 54,729,879.27 | 58,281,714.90 | 60,428,147.49 | 2.97 | 2.75 | 2.44 | 2.37 | 100.00 | 88.93 | 94.70 | 98.18 |
7 | รายได้ค่ารักษาพยาบาลต่างด้าว | 3,005,332.60 | 1,877,230.62 | 3,647,038.45 | 2,694,001.04 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 100.00 | 62.46 | 121.35 | 89.64 |
8 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น | 64,023,010.46 | 88,227,408.15 | 117,599,994.98 | 126,436,071.08 | 3.09 | 4.43 | 4.93 | 4.97 | 100.00 | 137.81 | 183.68 | 197.49 |
9 | รายได้อื่น | 58,192,316.20 | 44,827,962.69 | 115,961,326.52 | 60,109,181.60 | 2.81 | 2.25 | 4.86 | 2.36 | 100.00 | 77.03 | 199.27 | 103.29 |
10 | รายได้งบลงทุน | 88,069,215.98 | 57,986,360.68 | 144,080,659.31 | 254,001,731.46 | 4.25 | 2.91 | 6.04 | 9.98 | 100.00 | 65.84 | 163.60 | 288.41 |
11 | รายได้กองทุนตำบล | 904,944.00 | 1,468,310.24 | 3,278,312.00 | 6,937,910.66 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 100.00 | 162.25 | 362.27 | 766.67 |
12 | รายได้งบดำเนินงาน (งบประมาณ) | 22,737,221.13 | 24,010,285.67 | 22,991,981.36 | 23,663,145.09 | 1.10 | 1.21 | 0.96 | 0.93 | 100.00 | 105.60 | 101.12 | 104.07 |
| รวม | 1,333,059,084.29 | 1,198,282,158.85 | 1,494,152,422.53 | 1,649,213,913.59 | 64.31 | 60.16 | 62.63 | 64.77 | 100.00 | 89.89 | 112.08 | 123.72 |
| รวมรายได้ | 2,064,280,034.72 | 1,990,782,259.21 | 2,374,811,995.53 | 2,560,640,260.37 | 99.58 | 99.96 | 99.54 | 100.57 | 100.00 | 96.44 | 115.04 | 124.05 |
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน
| อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%) | อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
|
---|
2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560
| 2557 | 2558 | 2559 | 2560
|
---|
13 | LC1 (เงินงบประมาณ) | | | | | | | | | | | | |
13.1 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (พนักงานราชการ) | 667,165,096.05 | 727,184,359.69 | 808,568,619.15 | 829,220,759.12 | 32.18 | 36.51 | 33.89 | 32.57 | 100.00 | 109.00 | 121.19 | 124.29 |
13.2 | ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรอื่นที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 63,409,930.19 | 73,680,419.75 | 72,216,017.88 | 82,013,593.26 | 3.06 | 3.70 | 3.03 | 3.22 | 100.00 | 116.20 | 113.89 | 129.34 |
| รวม | 730,575,026.24 | 800,864,779.44 | 880,784,637.03 | 911,234,352.38 | 35.24 | 40.21 | 36.92 | 35.79 | 100.00 | 109.62 | 120.56 | 124.73 |
14 | LC2 (เงินนอกงบประมาณ) | | | | | | | | | | | | |
14.1 | ค่าจ้างชั่วคราว | 101,757,335.03 | 62,626,962.45 | 67,312,811.12 | 68,886,931.56 | 4.91 | 3.14 | 2.82 | 2.71 | 100.00 | 61.55 | 66.15 | 67.70 |
14.2 | ค่าจ้างพนักงานกระทรวง | 38,572,363.25 | 79,702,979.20 | 84,603,377.47 | 106,654,594.89 | 1.86 | 4.00 | 3.55 | 4.19 | 100.00 | 206.63 | 219.34 | 276.51 |
14.3 | ค่าจ้างเหมาบุคลากร | 769,876.88 | 3,970,428.88 | 11,299,988.13 | 11,715,866.61 | 0.04 | 0.20 | 0.47 | 0.46 | 100.00 | 515.72 | 1,467.77 | 1,521.78 |
14.4 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานสาธารณสุข(ฉ.5) | 148,142,507.62 | 156,722,088.02 | 179,337,142.26 | 162,616,034.68 | 7.15 | 7.87 | 7.52 | 6.39 | 100.00 | 105.79 | 121.06 | 109.77 |
14.5 | ค่าตอบแทน (ฉ8ฉ9) | 68,021,237.92 | 86,446,513.12 | 82,190,630.50 | 96,027,471.80 | 3.28 | 4.34 | 3.45 | 3.77 | 100.00 | 127.09 | 120.83 | 141.17 |
14.6 | ค่าตอบแทนอื่น | 29,689,520.31 | 26,599,759.12 | 27,720,517.53 | 34,988,733.29 | 1.43 | 1.34 | 1.16 | 1.37 | 100.00 | 89.59 | 93.37 | 117.85 |
| รวม | 386,952,841.01 | 416,068,730.79 | 452,464,467.01 | 480,889,632.83 | 18.67 | 20.89 | 18.97 | 18.89 | 100.00 | 107.52 | 116.93 | 124.28 |
| รวม LC | 1,073,311,777.06 | 1,172,182,798.85 | 1,287,682,540.50 | 1,344,126,741.06 | 51.78 | 58.85 | 53.97 | 52.79 | 100.00 | 109.21 | 119.97 | 125.23 |
15 | MC1 (ต้นทุนขาย) | | | | | | | | | | | | |
15.1 | ต้นทุนยาใช้ไป | 290,091,066.99 | 292,196,154.28 | 319,609,548.83 | 292,277,170.24 | 13.99 | 14.67 | 13.40 | 11.48 | 100.00 | 100.73 | 110.18 | 100.75 |
15.2 | ต้นทุนเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใช้ไป | 107,481,972.25 | 115,039,085.54 | 133,606,541.77 | 120,940,104.92 | 5.18 | 5.78 | 5.60 | 4.75 | 100.00 | 107.03 | 124.31 | 112.52 |
15.3 | ต้นทุนวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ไป | 53,989,578.24 | 58,407,531.13 | 63,315,425.92 | 61,358,431.97 | 2.60 | 2.93 | 2.65 | 2.41 | 100.00 | 108.18 | 117.27 | 113.65 |
15.4 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรมใช้ไป | 8,029,564.37 | 11,166,064.40 | 13,054,176.81 | 16,234,558.24 | 0.39 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 100.00 | 139.06 | 162.58 | 202.18 |
15.5 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 26,795,258.81 | 27,512,927.55 | 35,730,418.12 | 33,686,823.07 | 1.29 | 1.38 | 1.50 | 1.32 | 100.00 | 102.68 | 133.35 | 125.72 |
| รวม | 486,387,440.66 | 504,321,762.90 | 565,316,111.45 | 524,497,088.44 | 23.46 | 25.32 | 23.70 | 20.60 | 100.00 | 103.69 | 116.23 | 107.84 |
16 | MC2 (งบดำเนินการ) | | | | | | | | | | | | |
16.1 | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม | 3,698,285.44 | 3,009,197.62 | 3,627,143.65 | 5,726,236.93 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 100.00 | 81.37 | 98.08 | 154.83 |
16.2 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 29,947,513.37 | 39,851,068.16 | 43,058,489.65 | 40,586,185.23 | 1.44 | 2.00 | 1.80 | 1.59 | 100.00 | 133.07 | 143.78 | 135.52 |
16.3 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | 23,581,096.82 | 27,960,079.91 | 31,150,755.18 | 29,019,258.47 | 1.14 | 1.40 | 1.31 | 1.14 | 100.00 | 118.57 | 132.10 | 123.06 |
16.4 | ค่าใช้สอยอื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,173,078.09 | 53,988,240.93 | 43,261,815.86 | 32,773,396.38 | 1.60 | 2.71 | 1.81 | 1.29 | 100.00 | 162.75 | 130.41 | 98.80 |
16.5 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา/ไปราชการ/จัดประชุม | 25,706,766.32 | 20,469,410.33 | 23,872,286.25 | 18,403,985.40 | 1.24 | 1.03 | 1.00 | 0.72 | 100.00 | 79.63 | 92.86 | 71.59 |
16.6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 23,332,644.08 | 40,930,669.15 | 36,086,962.52 | 41,943,486.30 | 1.13 | 2.06 | 1.51 | 1.65 | 100.00 | 175.42 | 154.66 | 179.76 |
16.7 | วัสดุใช้ไป | 74,316,315.66 | 72,718,009.25 | 74,820,070.89 | 70,352,188.19 | 3.59 | 3.65 | 3.14 | 2.76 | 100.00 | 97.85 | 100.68 | 94.67 |
16.8 | ค่าสาธารณูปโภค | 49,928,552.49 | 53,783,819.37 | 55,596,852.31 | 56,149,546.52 | 2.41 | 2.70 | 2.33 | 2.21 | 100.00 | 107.72 | 111.35 | 112.46 |
16.9 | หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ | 2,999,219.97 | 2,119,158.11 | 5,388,229.74 | 4,667,737.65 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 100.00 | 70.66 | 179.65 | 155.63 |
16.1 | ค่ารักษาตามจ่าย | 62,020,869.20 | 79,610,534.08 | 80,607,549.75 | 71,816,288.35 | 2.99 | 4.00 | 3.38 | 2.82 | 100.00 | 128.36 | 129.97 | 115.79 |
| รวม | 328,704,341.45 | 394,440,186.91 | 397,470,155.80 | 371,438,309.42 | 15.86 | 19.80 | 16.66 | 14.59 | 100.00 | 120.00 | 120.92 | 113.00 |
| รวม MC | 797,398,401.74 | 879,998,243.98 | 942,287,501.54 | 877,649,509.86 | 38.47 | 44.18 | 39.50 | 34.47 | 100.00 | 110.36 | 118.17 | 110.06 |
17 | CC (ค่าเสื่อมราคา) | | | | | | | | | | | | |
17.1 | ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 44,144,553.74 | 44,923,434.65 | 58,812,923.97 | 52,459,180.09 | 2.13 | 2.26 | 2.47 | 2.06 | 100.00 | 101.76 | 133.23 | 118.83 |
17.2 | ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ | 101,938,526.48 | 89,991,999.48 | 95,446,701.60 | 117,227,763.71 | 4.92 | 4.52 | 4.00 | 4.60 | 100.00 | 88.28 | 93.63 | 115.00 |
| รวม | 146,083,080.22 | 134,915,434.13 | 154,259,625.57 | 169,686,943.80 | 7.05 | 6.77 | 6.47 | 6.66 | 100.00 | 92.36 | 105.60 | 116.16 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,078,702,729.57 | 2,250,610,894.17 | 2,450,294,996.86 | 2,457,746,326.87 | 100.28 | 113.00 | 102.71 | 96.53 | 100.00 | 108.27 | 117.88 | 118.23 |
ลำดับ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | แผน
| อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง(%) | อัตราย่อส่วนตามแนวโน้ม(%)
|
---|
2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560
| 2557 | 2558 | 2559 | 2560
|
---|
| Net Incom (กำไร/ขาดทุนสุทธิ) | -14,422,694.85 | -259,828,634.96 | -75,483,001.33 | 102,893,933.50 | -0.70 | -13.05 | -3.16 | 4.04 | 100.00 | 1,801.53 | 523.36 | -713.42
| EBITDA | 43,591,169.39 | -182,899,561.51 | -65,304,035.07 | 18,579,145.84 | 2.10 | -9.18 | -2.74 | 0.73 | 100.00 | -419.58 | -149.81 | 42.62 |
| เงินบำรุงคงเหลือ | 406,541,813.39 | 321,685,011.65 | 290,775,300.94 | 324,967,032.68 | 19.61 | 16.15 | 12.19 | 12.76 | 100.00 | 79.13 | 71.52 | 79.93 |
| หนี้สินและภาระผูกพันที่ต้องชำระด้วยเงิน | 146,791,705.03 | 285,522,789.62 | 378,264,821.14 | 419,018,473.88 | 7.08 | 14.34 | 15.86 | 16.46 | 100.00 | 194.51 | 257.69 | 285.45 | |